牡丹江市东安区人民法院

2018年部门预算

目 录

第一部分

牡丹江市东安区人民法院概况

一、单位情况

（一）基本情况

1．主要职能：审理辖区内民事、商事、刑事、行政、一审诉讼案件及执行案件。

2．机构情况：内设机构13个（民一庭、民二庭、刑庭、行政庭、执行局、审判监督庭、法警队、政工科、办公室、纪检、信访办、审管办、立案庭）。

3．人员情况：东安区人民法院行政编制数６５人、经费自理事业编制数１２人。2016年末行政在职43人、经费自理事业编制12人、退休人员29人。２０１７年当年新进４人、调出２人、调入２人、退休２人，截止2017年末行政编制在职45人、经费自理事业编制12人、退休人员31人。

（二）当年取得的主要事业成效。

过去的一年，东安区人民法院在区委的正确领导下，在市中院的指导下，在区人大、区政协的监督下，在政府和社会各界的大力支持下，依法履行职责，认真贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和十九大精神，紧紧围绕区委“五个更加”总体目标，坚持“为大局服务、为人民司法”工作主题，以“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为工作目标，努力工作，踏实履职，各项工作取得新提升。我院先后荣获“星级警队标兵单位”、“集体三等功”等省级荣誉6项，“六五普法先进单位”、“青年文明号”等市级荣誉13项。

第二部分

牡丹江市东安区人民法院2018年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

祥见附件

第三部分

牡丹江市东安区人民法院2018年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

东安区人民法院2018年收支总预算1686.43万元，比上年预算数增加207.82万元。收入包括：一般公共预算收入(诉讼费收入、罚没款收入)、国有资本经营收入；支出包括：一般公共服务支出、项目支出等。按照综合预算的原则，牡丹江市东安人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

牡丹江市东安区人民法院2018年收入预算1686.43万元，其中：一般公共预算收入1686.43万元，占100%；

三、关于部门支出总体情况表的说明

牡丹江市东安区人民法院2018年支出预算1686.43万元，其中：基本支出1561.51万元，占92%；项目支出124.92万元，占8%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

牡丹江市东安区人民法院2018年财政拨款收支总预算1686.43万元。收入包括：一般公共预算收入1686.43万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

牡丹江市东安区人民法院2018年一般公共预算支出1686.43万元，比上年预算数增加207.82万元，其中：

1、人大会议2018年预算数为1686.43万元，比上年预算数增加207.82万元，增长14%。

2、工资福利支出2018年预算数454.54万，比上年预算数增加170.84万元，增长60%。

3、商品和服务支出2018年预算数766.16万，比上年预算数增加54.06万元，增长7%。

4、对个人和家庭补助支出2018年预算数191.99万，比上年预算数减少76.02万元，减少28%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

牡丹江市东安区人民法院2018年一般公共预算基本支出1686.43万元，其中：

1、工资福利支出454.54万元，主要包括：基本工资160.08万元、普调工资4.75万元、津贴补贴173.78万元、采暖10.04万元、年终一次性奖金30.93万元、公务员奖励0.56万元、行政单位医疗26.25万元、住房公积金48.25万元。

2、按定额管理的商品服务支出105.08万元，主要包括：办公费3.76万元、手续费0.07万元、水费0.40万元、电费×3.38万元、电梯电费2.50万元、邮寄费0.19万元、电话通讯费1.22万元、办公用户取暖费4.04万元、物业管理费0.85万元、差旅费4万元、一维修费0.85万元、电梯维修费1.30万元、培训费5.34万元、劳务费1.65万元、工会经费7.12万元、福利费0.28万元、公务用车运行维护费16.80万元、交通费用37.38万元、预留机动经费0.75万元、空编奖励经费5.96万元、。

3、离退休公用支出1.16万元，主要包括：通体人员公用经费1.16万元。

4、职工体检费支出6.08万元。

5、对个人和家庭补助支出191.99万元，主要包括：退休费支出184。32万元、采暖补贴6.70万元、遗属生活补助支出0.64万元、大额医疗保险0.10万元、其它补助支出0.23万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

牡丹江市东安区人民法院2018年一般公共预算支出1686.43万元，其中：

1、机关工资福利支出4554.54万元，主要包括：工资基本工资、津补贴380.14万元、社会保障缴费26.15万元、住房公积金48.25万元；

2、按项目管理和商品服务支出507.13万元，主要包括：办案业务补助费72.80万元、办案经费348.95万元、被装购置经费15万元、信访工作经费23万元；

3、单位运转支出经费128.95万元，主要包括：专用水费4.50万元、专用电费22万元、物业管理费68.15万元、专用房屋取暖费4.17万元；

5、网络运维支出经费25万元，主要包括：网络运行维护费4万元、租赁费21万元；

6、其他各类人员补助支出经费148.82万元，其中包括：法定工作日外加班补贴23.82万元、聘用人员辅助劳务费67.50万元、其他工资福利支出57.50万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

牡丹江市东安区人民法院2018年“三公”经费预算数为50万元，其中：公务用车运行费47万元，公务接待费3万元，比上年预算数增加0万元0。

十一、机关运行经费安排情况说明

2018年本部门机关运行经费预算安排553.63万元，其中：办公费158.56万元、印刷费25万元、差旅费58万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费99.95万元、办公用房水电费32.78万元、办公用房取暖费38.34万元、办公用房物业管理费69万元、公务用车运行维护费40万元以及其他费用7万元、租赁费21万元、网络运行维护费4万元。比上年预算数增加125万元，增长38%。主要原因是：维修费及物业管理费增加。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2018年××部门采购预算总额279.23万元，其中：政府采购货物预算134.84万元、政府采购维修改造工程预算99.，95万元、政府采购服务预算44.44万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年1月，牡丹江市东安区人民法院共有房屋9540平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房9540平方米。共有车辆7台，其中：一般执法执勤用车7台。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2018年牡丹江市东安区人民法院实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1686.43万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

三公经费预算查询报表（2018年）/upload/file/20180301/20180301134139_29461.xlsx

部门预算信息查询报表（2018年）/upload/file/20180301/20180301134205_88875.xlsx